En la pantalla de configuración del SII se ha puesto un apartado para indicar de que manera se imprime la serie y nº de factura de ventas para que a la hora de subir la factura al SII se comunique con el mismo formato que aparezca en el papel ya que este formato es configurable según el cliente y no todos lo tienen de la misma manera.
Se dispone de una serie de macros las cuales serán sustituidas por el valor que se indica en la pantalla:
(SER) – Se sustituirá por la serie de la factura
(NUM) – Se sustituirá por el número de la factura
(ANO) – Se sustituirá por los 4 dígitos del año de la factura
(EJE) – Se sustituirá por los 2 últimos dígitos del año de la factura
En el caso de que haya cualquier carácter fijo solo habrá que escribirlo en la posición que le corresponda. También hay disponible una casilla para indicar si el número de factura va justificado por ceros a la izquierda.
Ejemplos:
Factura con serie 01 y número de factura 150.
(SER)/(NUM) – Esta es la configuración por defecto y cuyo resultado seria: 01/150
(SER)-(NUM) – El resultado de esta configuración seria: 01-150
(SER)#(NUM) – El resultado de esta configuración seria: 01#150
(AÑO)-(SER)/(NUM) – El resultado de esta configuración seria: 2017-01/150
(SER)/(NUM)-(EJE) – El resultado de esta configuración seria: 01/150-17
En el caso de que tengamos activada la casilla de relleno con ceros a la izquierda el primer ejemplo quedaría: 01/0000000150.
En la configuración del formato no se deben de dejar espacios en blanco y en el caso de que los haya se quitarán.
Importante:
Hacer coincidir esta macro con la que tengamos en la factura para que tanto el programa como nuestro cliente comuniquen la identificación de la factura de la misma manera.
Configuración SII