Para aquellas empresas que estén sometidas al régimen de prorrata y deban de presentar sus facturas al SII, deben de entrar en Contabilidad, dentro de su software de SB, en el módulo del SII. Una vez dentro, en el botón de Configuración, en la pestaña ‘Empresas en Prorrata’ encontrarán la casilla ‘Empresa en prorrata’, que deben de marcar. En el cuadro inferior deberán indicar, además, el año actual o anterior y el % de prorrata sobre la cuota deducible. Esto sólo afecta al IVA soportado, facturas recibidas.
Configuración SII - Empresas en Prorrata
En la facturación el programa calculará la cuota deducible al 100%, pero a la hora de pasar las facturas al SII se comprobará la configuración de la empresa. Si está marcada la casilla, el programa recalculará la cuota deducible con el % indicado anteriormente.
Hay que indicar que, cada vez que se le de a buscar facturas, el programa volverá a calcular la cuota. Es decir que, si hemos cambiado la cuota manualmente, terminado el proceso de búsqueda deberemos ir a las facturas correspondientes y volver a cambiar la cuota deducible.